Vorlage - 3100/15-1

Betreff: Wirtschaftsplan 2009 für den Städtischen Regiebetrieb
Status:öffentlichVorlage-Art:Ergänzungsvorlage
Federführend:EB 70 - Städtischer Regiebetrieb SRB Salzgitter   
Beratungsfolge:
Betriebsausschuss SRB Beschlussvorbereitung
09.12.2008 
15. Öffentliche Sitzung des Werksausschusses SRB abgelehnt   
Verwaltungsausschuss Beschlussvorbereitung
Rat der Stadt Salzgitter Entscheidung
17.12.2008 
23. Nichtöffentliche/öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Wirtschaftsplan und die Stellenübersicht des Städtischen Regiebetriebes für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 werden gem. Anlage zur Ratsvorlage 3100/15 mit der Änderung des Erfolgsplanes gem. Anlage zur Ergänzungsvorlage 3100/15-1  beschlossen.

Mitteilung:

Mitteilung:  

 

Der Rat hat in der Sitzung vom 26.11.2008 die in der Vorlage 3058/15 (Friedhofsgebühren) vorgeschlagenen Gebührensätze nicht beschlossen.

 

Die sich aus der Ergänzungsvorlage 3058/15-1 ergebenden Änderungen der Betriebserträge (Friedhofsgebühren) wirken sich auf den Wirtschaftsplan aus. Die Änderungen des Erfolgsplanes sind in der Anlage dargestellt. Auf die Ergänzungsvorlage 3058/15-1 wird hingewiesen.

 

Der Wirtschaftplan 2009 ist danach im Aufwand  und Ertrag nicht ausgeglichen. Aufwendungen von 27.491.049 € stehen Erträge in Höhe von 27.448.570 € gegenüber. Es wird ein Fehlbetrag von 42.479 € ausgewiesen. Da dieser aus einer geplanten Gebührenunterdeckung resultiert, muss der Ausgleich nach Feststellung des Betriebsergebnisses 2009 aus Haushaltsmitteln in 2010 erfolgen.

 

Anlagen:

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Wirtschaftsplan 2009 Änderungsvorlage (19 KB)