Vorlage - 3100/15-1
| Betreff: |
Wirtschaftsplan 2009 für den Städtischen Regiebetrieb |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Ergänzungsvorlage |
| Federführend: | EB 70 - Städtischer Regiebetrieb SRB Salzgitter |
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| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag:Beschlussvorschlag: Der Wirtschaftsplan und die Stellenübersicht des Städtischen Regiebetriebes für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 werden gem. Anlage zur Ratsvorlage 3100/15 mit der Änderung des Erfolgsplanes gem. Anlage zur Ergänzungsvorlage 3100/15-1 beschlossen. Mitteilung: Der Rat hat in der Sitzung vom 26.11.2008 die in der Vorlage 3058/15 (Friedhofsgebühren) vorgeschlagenen Gebührensätze nicht beschlossen. Die sich aus der Ergänzungsvorlage 3058/15-1 ergebenden Änderungen der Betriebserträge (Friedhofsgebühren) wirken sich auf den Wirtschaftsplan aus. Die Änderungen des Erfolgsplanes sind in der Anlage dargestellt. Auf die Ergänzungsvorlage 3058/15-1 wird hingewiesen. Der Wirtschaftplan 2009 ist danach im Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen. Aufwendungen von 27.491.049 € stehen Erträge in Höhe von 27.448.570 € gegenüber. Es wird ein Fehlbetrag von 42.479 € ausgewiesen. Da dieser aus einer geplanten Gebührenunterdeckung resultiert, muss der Ausgleich nach Feststellung des Betriebsergebnisses 2009 aus Haushaltsmitteln in 2010 erfolgen. |
