Vorlage - 2927/14

Betreff: Abschlussberichte der budgetierten Fachbereiche für 2002
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Federführend:1.2-Referat Organisation, IT und Controlling   
Beratungsfolge:
Volkshochschulbeirat Vorberatung
03.09.2003 
4. öffentliche Sitzung des Volkshochschulbeirates      
Schulausschuss Vorberatung
03.09.2003 
9. öffentliche Sitzung des Schulausschusses Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Ausschuss für Sport und Freizeit Vorberatung
04.09.2003 
11.nichtöffentliche/öffentliche Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Ausschuss für Feuerwehr und öffentliche Ordnung Vorberatung
16.09.2003 
15. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr und Öffentliche Ordnung Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Bauausschuss Vorberatung
17.09.2003 
17.öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bauauschusses Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Kulturausschuss Vorberatung
17.09.2003 
13. öffentliche Sitzung des Kulturausschusses      
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
16.10.2003 
14. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Finanzausschuss Vorberatung
18.09.2003 
36. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Entscheidung
23.09.2003      Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   

Sachverhalt

Mitteilung:

Mitteilung:

 

Der Abführungsbetrag an den Gesamthaushalt aus den in 2002 erzielten Budgetüberschüssen beläuft sich auf 114.381Euro. Die in 2002 in einzelnen Budgets erzielten Fehlbeträge sind von den verantwortlichen  Organisationseinheiten aufzufangen, und werden, soweit sie nicht mit an-gesparten Überschüssen aus der Vergangenheit verrechnet werden können, auf 2003 als zusätzlich zu erwirtschaftender Fehlbetrag übertragen.

 

Die nachstehende Tabelle listet die in den Einzelbudgets erzielten Ergebnisse auf. Weiterge­hende Erläuterungen finden sich in dem beigefügten Sammelband -Abschlussberichte für 2002 der budgetierten Fachbereichen . 

 

 

Organisations-einheit

Teilbudget

Budget- Ab­schluss 2002

 

Anteiliger Überschuss/ Fehlbetrag der Organisationseinheit

 

32 0rdnungsamt

0

0

Insgesamt ausgeglichenes Ergebnis

37 Amt f. Brand- u. Zivilschutz

-72.313€

-17.237€

Nach Verrechnung mit Überschüssen aus den Vorjahren wird verbleibendes Defizit auf 2003 übertragen

Fb 4 Bildung

Schule

+83.618€

+41.809€

Positives Abschlussergebnis

 

Bibliothek

+30.561€

+14.728€

Positives Abschlussergebnis

 

Volkshochschule

+65.113€

+32.556€

Positives Abschlussergebnis

 

FB 4 - Gesamt

+179.292€

+89.094€

 

47 Kulturamt

Kult.Veranstaltungshäuser

+4.587€

+2.294€

Positives Abschlussergebnis

51 Jugendamt

Jugendcamp Neuwerk

+17.081€

+3.195€

Positives Abschlussergebnis; teilweise zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Jahr 2000 verwandt

 

Komm. Jugendarbeit

+19.597€

+9.798€

Positives Abschlussergebnis

 

Gesamt

+36.678€

+12.994€

 

52 Referat f. Sport u.

Sport

+38.403€

entf.

 

Freizeit

Bäder

-124.234€

entf.

 

 

52-Gesamt

-85.830€

-16.113€

Übertrag des Defizites auf 2003

67 Garten-und Friedhofsamt

+79.533€

+10.000€

Positives Abschlussergebnis; anteiliger Überschussbetrag wurde in Anbetracht der Gesamtsituation der Stadt um 75% reduziert

Gesamt

 

+141.948€

+81.031€

 

 

 

Weitere Erläuterungen finden sich in dem beigefügten Sammelband -Abschlussberichte für 2002 der budgetierten Fachbereiche-