Vorlage - 0323/17-1

Betreff: Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (SZ-G.E.L.)
Status:öffentlichVorlage-Art:Ergänzungsvorlage
Federführend:EB 85 - Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter   
Beratungsfolge:
Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Beschlussvorbereitung
17.05.2017 
5. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Verwaltungsausschuss Beschlussvorbereitung
Rat der Stadt Salzgitter Entscheidung
21.06.2017 
9. nichtöffentliche/öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:


Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik wird vorbehaltlich der sich aus dem Beschluss zum Haushalt 2017 ergebenden Änderungen in der sich aus der Ratsvorlage 0323/17 und 0323-1 (Änderungen der Anlagen 3a, 3b, 4, 5 und 6) ergebenden Fassung beschlossen.             

Sachverhalt:
 

Gegenüber dem mit Beschlussvorlage 0323/17 vom 21.03.2017 eingebrachten Wirtschaftsplan 2017 haben sich einige Änderungen ergeben:

 

  1. Für das mit der Vorlage 5389/16 beschlossene Projekt zum Bau einer Servicestation am Bahnhof in SZ-Lebenstedt (Maßnahme 15-3b-06 gemäß Liste 3b und 4) erhöhen sich die Kosten von 690.000 € brutto um 280.000 € brutto auf 970.000 € brutto.

 

Zusätzlich zu der Servicestation soll in einem separaten Projekt eine zusätzliche behindertengerechte Rampenanlage zum Bahnsteig mit einem entsprechenden Gefälle und mit ebenen Zwischenpodesten (nach DIN) ausgeführt werden. Die Ausgaben in Höhe von 90.000 € werden für 2018 in die mittelfristige Planung (Liste 4) aufgenommen.

 

Weitere Details entnehmen Sie den Ausführungen in anliegendem Vermerk (Anlage 8 dieser Vorlage).

 

  1. In der Investitionsplanung sind Zuschüsse für vier Ganztagsschulprojekte vorgesehen: GS An der Wiesenstraße (Rest aus Vorjahr), GS Am See (2018), GS Am Ostertal (2019) und GS Thiede (2019). Entsprechende Änderungen sind in den Listen 3a, 4 und 5 vorgenommen worden.

 

Aufgrund aktueller Stellenüberprüfung und Neubewertung wird die Stelle Sachbearbeiter/-in Miet-/Infrastrukturmanagement (Lfd. Nr. 21, Anlage 6c) nach E 08 eingruppiert und ausgewiesen.           

           

Anlagen:

1.

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Anlage 3a

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Geänderte Planung der investiven Maßnahmen in Schulen 2017

2.

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Anlage 3b

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Geänderte Planung der investiven Maßnahmen in Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden 2017

3.

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Anlage 4

-

Geänderte Planung der investiven Maßnahmen in Verwaltungs-, Schul- und sonstigen Gebäuden 2017 ff.

4.

-

Anlage 5

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Vermögensplan 2017 und mittelfristige Finanzplanung 2018-2020

5.

-

Anlage 6

-

Organigramm und Stellenplan

6.

-

Anlage 8

-

Erläuterungen zu den Veränderungen Servicestation am Bahnhof, SZ-Lebenstedt

 

 

 

             

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 3 1 öffentlich 0323-17-1 - anlage_3a_20170502 (154 KB)      
Anlage 4 2 öffentlich 0323-17-1 - Liste 3B Anlagen Wirtschaftsplan 2017-05-11 (143 KB)      
Anlage 5 3 öffentlich 0323-17-1 Liste 4 Anlagen Wirtschaftsplan 2017-05-11 (188 KB)      
Anlage 2 4 öffentlich 0323-17-1 - anlage_5_Finanzplan 20170502 (126 KB)      
Anlage 7 5 öffentlich 0323-17-1 - Anlage_6a_Stellenplan_organigramm (15 KB)      
Anlage 1 6 öffentlich 0323-17-1 - Anlagen 6_stellenplan_20170502 (61 KB)      
Anlage 6 7 öffentlich 0323-17-1 - 2017-04-20 - Information zur Korrektur des WPL SZ-G.E.L. 2017 (1680 KB)