Vorlage - 6125/14

Betreff: Produktbuch der Stadt Salzgitter
-Ziele und Kennzahlen-
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Federführend:1.2-Fachdienst Organisation, IT, Controlling   
Beratungsfolge:
Wirtschafts-und Steuerungsausschuss Anhörung
06.09.2005 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-und Steuerungsausschusses Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Finanzausschuss Vorberatung

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Mitteilung:

Mitteilung:

 

Als Anlage beigefügt ist das Produktbuch der Stadt Salzgitter mit Zielen und Kennzahlen (Stand 30.06.2005) mit der Bitte um Kenntnisnahme. Erläuternd ist folgendes zu berichten:

 

I. Vorgehensweise

 

Grundlage des outputorientierten Haushaltes bilden Produkte, Ziele und operationa­lisierte Maßnahmen sowie steuerungsrelevante Kennzahlen als Maßstab für die Ziel­erreichung und Kontrollmechanismus bei Planabweichungen.

 

Die im Rahmen des Doppik-Projektes gemeinsam mit den Fachdiensten definierten Produkte und Leistungen der Stadt Salzgitter wurden im I. Quartal 2005 an die neue Organisationsstruktur angepasst. Aktuell unterscheidet die Kernverwaltung rd. 100 Pro­dukte und 465 Leistungen voneinander.

 

Parallel dazu definierten die Fachdienste Ziele, ope­ra­tio­nalisier­te Maßnamen und Kennzahlen zu ihren Produkten.

 

Als Ergebnis des Abstimmungsprozesses* liegen vor:

·       rd. 300 Kennzahlen

·       rd. 160 fachdienstbezogene Ziele

·       und rd. 160 operationalisierte Maßnahmen

*(Aktualisierungen werden kontinuierlich vorgenommen.)

 

 

II. Aktueller Anlass: Outputorientierter Haushaltsplanentwurf 2006

 

Als Einstieg in die neuen Planungsstrukturen  beginnen die Fachdienste konkrete Kennzahlen-Werte für die Zeitreihe 2004 – 2005 – Plan 2006 in Verbindung mit ihrer konkreten Zielsetzung und ihrem Teilhaushaltsbudget  2006 zu formulieren. Die Ergebnisse werden im Haushaltsplanentwurf 2006 abgebildet.

 

Für diese gesamtstädtische Vorgehensweise wird zentral vom Fachdienst 1.2 ein Min­deststandard zugrunde gelegt, wobei in Einzelfällen die Datenverfügbarkeit von Quantitäten, Qualitäten sowie monetären Werten für die Bildung von Kennzahlen noch herzustellen sind.

 

III. Weiteres Vorgehen:

 

Zunächst erfolgt eine zeitnahe Analyse und Qualitätssicherung der output­orientierten Planungsergebnisse 2006, damit die neuen Strukturen für die doppische Haushalts­planung 2007 optimiert und gefestigt werden können. Konkreter Handlungsbedarf besteht noch bei der Automatisierung des Daten- und Informa­tions­flusses sowie dem Aufbau von fachdienstspezifischen Kennzahlensystemen.

 

Ziel des weiteren Vorgehens ist es, das Produktbuch der Stadt Salzgitter ab 2007 als integrierte Lösung zu erstellen, den steuerungsrelevanten Informationsgehalt zu steigern und die fach­dienstbezogene Darstellungsweise  zu vereinheitlichen, damit ein verlässliches Steuerungsinstrument für den doppischen Haushalt zur Verfügung steht.

 

Die fachdienstbezogenen Ziele sind im Rahmen der Haushaltsberatungen zu diskutieren und ggf. anzupassen. Weiterhin ist geplant, auf der Basis des Produktbuches gesamtstädtische Schwerpunktziele und entsprechende Schlüsselkennzahlen zu entwickeln.

 

 

 

Anlagen:

Anlagen:

Produktbuch der Stadt Salzgitter (Stand: 30.06.2005)

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 1DeckblattProduktbuch-HHJ2006-- (27 KB) PDF-Dokument (4 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich 1Produktbuch-HHJ2006-- (731 KB) PDF-Dokument (895 KB)